lunes, 6 de mayo de 2013

Informe de Avances Proyecto Casa Santa Marta hasta Abril de 2013




La Parroquia San Nicolás Obispo agradece a la población, empresas, comités, voluntarios y personas particulares el apoyo recibido en las diferentes actividades para recaudar fondos y dar continuidad al proyecto de construcción del Hogar Casa Santa Marta, obra de la comunidad en beneficio de adultos mayores del municipio; al momento se han construido las paredes hasta nivel de entrepisos en el área que tendrá dos plantas y a la altura adecuada para colocar mojinetes para techo en el lugar que constará de solo una planta; se realizó la canalización eléctrica en toda la primera planta y la construcción de una cisterna con capacidad de 8 M3.




Se agradece la donación de $500.00 recibida de parte del Sr. Carlos Jiménez y el apoyo de las comunidades, sectores y ministerios de la Parroquia, quienes incansablemente trabajan por esta obra de caridad.

Los gastos realizados hasta el día 30 de abril de 2013 se detallan a continuación:




DETALLE DE GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASA SANTA MARTA AL 30 DE ABRIL DE 2013

21/01/2013
Cuartones, reglas y clavos (factura No. 629)
$134.70

21/01/2013
Clavos, (factura No. 3762)
$0.50

21/01/2013
Cono de hilo, lápiz bicolor (factura No. 3761)
$1.75

21/01/2013
Clavos de acero (factura comercial)
$1.20

21/01/2013
1 talonario de recibos (factura comercial)
$0.80

21/01/2013
1 copia de llave del templo
$1.00

23/01/2013
12 reglas de 4 varas y 3 costaneras (factura No. 1009)
$37.20

23/01/2013
12 costaneras y 12 regla de 4 varas (factura No. 0694)
$62.40

01/02/2013
5 quintales de hierro de 1/4 (factura No. 708)
$250.00

03/02/2013
4 metros de PVC, 2 codos de PVC (factura No. 4104)
$26.40

04/02/2013
Permiso de construcción (Alcaldía Municipal) recibo No. 29056
$53.69

05/02/2013
Hierro, cemento  y grava (factura No. 772)
$1,389.00

08/02/2013
900 ladrillos de obra, 7 tablas de 4 varas (factura No. 776)
$232.95

09/02/2013
Extensión eléctrica (factura No. 1204)
$33.25

13/02/2013
Hierro (factura No. 13119)
$4,104.89

18/02/2013
1 pala, 1 metro de tubo PVC 1/2 y 1 metro de tubo PVC 11/4
$17.30

18/02/2013
Cemento (factura No. 13256)
$794.07

22/02/2013
7 metros de grava (factura No. 783)
$250.00

23/02/2013
Recibo por compra de clavos
$2.00

28/02/2013
30 quintales de hierro (factura No. 0785)
$1,560.00

01/03/2013
Compra de bloque y soleras (factura No. 04095)
$1,541.95

01/03/2013
Pago de transporte de bloques y soleras (factura comercial)
$275.00

02/03/2013
Factura No. 0786 más 2 facturas comerciales
$94.80

02/03/2013
Complemento de Factura 0786
$1.00

04/03/2013
Un rollo de poliducto (Factura No. 1326)
$10.50

04/03/2013
3 rollos de hilo nylon (Factura No. 1284)
$3.75

05/03/2013
100 bolsas de cemento más pago de transporte (Factura No. 3831)
$815.00

05/03/2013
Compra de cemento y pago de transporte (Factura No. 0381)
$815.00

09/03/2013
100 bolsas de cemento (Factura No. 14311)
$790.82

14/03/2013
2 rollos de poliducto y 24 tablas de 4 varas (factura No. 0386)
$211.30

14/03/2013
1 camionada de grava (Factura No. 0835)
$250.00

14/03/2013
2 cañuela hidráulica (Factura No. 0834)
$19.00

14/03/2013
25 libras de clavo de 2 pulgadas y 25 libras de clavos de 2 1/2 pulgadas (Factura No. 0833)
$57.50

15/03/2013
1 disco diamante y 2 brocas 3/8 paleta (Factura No. 1381)
$14.20

15/03/2013
1 broca de concreto 3/8 (Factura No. 0297)
$1.25

18/03/2013
1 broca 3/8 paleta (Factura comercial)
$1.25

26/03/2013
Compra de zaranda, lápiz bicolor y reductores
$27.00

02/04/2013
Compra de material eléctrico (Factura No. 02867)
$93.67

02/04/2013
Compra de cemento (Factura No. 15498)
$798.41

09/04/2013
Recibo de ANDA
$18.24

15/04/2013
Compra de cinceles (Factura No. 0072)
$8.00

16/04/2013
Compra de clavo de acero (Factura No. 1119647)
$12.00

16/04/2013
Compra de alambre de amarre (Factura No. 16232)
$56.41

19/04/2013
Compra de madera (Factura No. 15063)
$730.08

20/04/2013
Compra de disco de madera (Factura No.  0121)
$6.50

20/04/2013
Compra de grava (Factura No. 0900)
$250.00

30/04/2013
Cancelación de 50% de bovedillas (Factura No. 0055)
$556.31

30/04/2013
Compra de hierro (Factura No. 17033)
$1,187.22

02/05/2013
Compra de clavos (Factura No. 0178)
$26.00

TOTAL GASTOS DE MATERIALES
$17,625.26



02/02/2013
Planilla (Catorcena al 02 de febrero de 2013)
$895.40

16/02/2013
Planilla (Catorcena al 16 de febrero de 2013)
$641.87

02/03/2013
Planilla (Catorcena al 1 de marzo de 2013)
$1,035.40

14/03/2013
Planilla (Catorcena al 16 de marzo de 2013)
$1,358.10

31/03/2013
Planilla (Catorcena al 31 de marzo de 2013)
$1,358.10

18/04/2013
Pago de albañil Edwin Mauricio Elías
$33.52

26/04/2013
Pago de planilla (Catorcena al 26 de abril de 2013)
$1,316.20

TOTAL PAGO DE MANO DE OBRA
$6,638.59



TOTAL GASTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
$24,263.85







Iniciamos una nueva fase, se necesita avanzar en la construcción en la parte posterior donde se construirá la segunda planta, el entechado de la parte anterior, los acabados internos, la colocación de tuberías para aguas negras y agua potable, los afinados y acabados en techos, pisos y paredes y las instalaciones de luminarias y sistemas eléctricos de la segunda planta. ¡Ayúdenos a culminar esta obra, Dios le pagará por su solidaridad!.

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